石棉县人民法院：常德家具封边胶厂家

为入贯彻落实《财政厅关于开展2017年财政绩评价工作的通知》（川财绩〔2017〕3号）、《四川省财政绩管理五年规划（2016-2020年）》的要求，我局委托四川中衡安信会计师事务所有限公司于2017年9月11日至2017年10月20日对你单位2016年度部门支出开展了绩评价工作，现将评价工作中发现的问题通知如下：

、部门（单位）概况

石棉县人民法院成立于1952年6月，现位于石棉县电力路27号。审判综大楼（审判法庭）于2004年落成并投入使用，建筑面积3056平米。内设政处、纪检组、办公室、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、法警大队，2个基层派出法庭：安顺人民法庭和宰羊人民法庭。

石棉县人民法院机构职能：（1） 办公室：协助院组织、协调、处理日常工作;负责文秘、文电、档案、保密、综及综会议组织工作;负责本院财务、装备、诉讼费、基层基础建设、信息宣传、通讯技术、机关行政事务、后勤保障等。(2) 政处：负责本院干警队伍的思想政、宣传教育和精文明建设工作;负责本院的人事管理工作;承办本院的机构设置、人员编制、党务等具体工作。(3) 立案庭：负责案件的审查、立案工作;负责行政非诉执行的立案登记工作;负责立案调解工作;负责院长接待日相关事宜;对各类来信、来访进行登记、分类、接待，处理非诉来信、来访。(4) 民事审判庭：依法审判审婚姻和庭、继承案件，损害赔偿案件，人身权案件，债权、债务案件，房地产案件，财产权属及相关同等纠纷案件，劳动争议等民事纠纷案件。(5) 民事审判二庭：依法审判审买、保管、承包等同纠纷案件，金融纠纷案件，企业破产等商事纠纷案件。(6) 刑事审判庭：依法审判审刑事案件。(7) 行政审判庭：依法审判审行政案件;负责行政机关申请强制执行的立案审查工作。(8) 审判监督庭：依法审判各类再审案件;审判检察机关的抗诉案件。督察各类审判案件的裁判质量和卷宗质量。(9) 审判管理办公室：负责指和监督全院的审判质量和审判率，负责对各类案件实施审判流程管理，负责对案件质量评查问责、司法统计等。(10) 执行局：执行审生判决、裁定及调解协议中关于财产的决定;执行法律规定的由本院执行的其他法律文书。(11) 司法警察大队：执行拘留、押送、看管人犯任务，执行传唤、拘传任务;负责警卫法庭、押解人犯、执行死刑，配有关审判庭和执行局执行有关事项，维护机关秩序。(12) 监察室：负责本院党纪、政纪的监督、检查工作;监督、检查全院党风廉政建设责任制执行情况;受理对本院法官及其工作人员违法违纪行为的控告、举报;查处违法违纪案件。(13) 安顺人民法庭：负责安顺、先锋、蟹螺、新民、挖角、草科、田湾七个乡镇的审民商事案件。(14) 宰羊人民法庭：负责美罗、丰乐、宰羊、迎政四个乡镇的审民商事案件。

石棉县人民法院现有编制58个（中央政法编制56个，事业编制2个），年末在职在册人员49名（其中借调人员3名），2016年我院退休1人、辞职1人、调出4人。

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二、评价工作开展情况

根据《石棉县财政局关于开展2017年财政绩评价工作的通知》石财绩〔2017〕1号的要求，分别按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩评价工作。通过查看预编制、预执行、综管理、整体益等情况，收集相关数据资料，汇总整理，结部门绩自评报告，定量和定分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩评价报告。

三、部门财政资金收支情况

（）部门财政资金收入情况

2016年财政收入总额991.60万元，其中：当年财政拨款收入870.12万元，上年结转收入121.48万元。财政拨款收入较2015年增加了37.43万元，主要原因是办公人员增加，工资调整。

   （二）部门财政资金支出情况

2016年财政资金支出总额641.67万元，支出决总额较2015年减少176.69万元，主要原因是:由于项目开支减少。

2016年支出主要包括：

1、公共安全支出521.64万元，主要用于：日常办公费用、车辆维护及运行费用、办案业务费及设备采购。

2、社会保障和就业支出66.27万元常德家具封边胶厂家，主要用于：本单位职工基本养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出4.82万元，主要用于：本单位职工的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出48.94万元，主要用于：本单位职工的住房公积金支出。

（三）结余情况

2016年年末结转结余349.94万元，其中基本支出结转89.15万元，项目支出结转结余260.79万元。

四、部门财政支出管理情况

（）预编制情况

1、预编制报送实

根据《石棉县财政局关于编制2016年部门预的通知》文件，石棉县人民法院按要求进了预信息公开，完善了政府预体系、化了项资金管理，落实了厉行节约的规定。

2、编制质量

石棉县人民法院按照石棉县财政局下达的预通知，结近年来的实际支出情况，编制并按时报送了本部门2016年财政预。全年财政预资金总来源未出现中期评估调整取消情况，未出现年末预结余注销情况。未出现确需修改的问题。

3、预编制绩目标情况

石棉县人民法院整体绩目标编制基本反映了部门年度职责履行情况。并且已经按照石棉县财政局的有关规定，在填报项目绩目标时详细的反映了保障完成的工作任务、经费预的测过程（含具体工作量和采用的支出测标准等）达成的果等。

4、石棉县人民法院2016年中央政法转移支付资金194万元。

（二）预执行管理情况

1、执行进度情况

石棉县人民法院全年各阶段财政预执行进度良好，每月按预下达支付工资常德家具封边胶厂家，中途有变动向县财政申报追加。

2、预调整情况

石棉县人民法院中期评估调整取消资金，年底预结余注销资金。

3、行政成本情况

是节能降耗费用支出：其中2016年水电费支出51,662.28元，较2015年支出增加10,690.02元，万能胶生产厂家节能降耗执行情况般。

二是2016年石棉县人民法院“三公”经费财政资金预为162,000.00元，其中公务用车运行维护费120,000.00元，公务接待费42,000.00元。2016年实际支出金额为477,798.95元，其中公务用车运行维护费400,452.95元，公务接待费77,746.00元，因公出国。“三公”经费执行情况般，公务接待，公务用车都预执行。

（三）综管理情况

1、政府债务情况

石棉县人民法院2016年政府债务。

2、非税收入情况

石棉县人民法院2016年度非税收入计4,037,527.28元，其中包括诉讼费3,471,913.62元和罚没收入565,613.66元，诉讼费、罚没收入，每收到笔非税收入就直接上缴至石棉县财政户，所以需编制收支两条线进行核。

3、政府采购实施情况

石棉县人民法院2016年政府采购共9项，金额共计：881,425.00元。

4、资产管理情况

石棉县人民法院按照县财政局资产管理要求，设置人管理固定资产信息系统和新数据，按规定组织资产清查和报送国有资产报表。但是经现场检查发现行政事业单位资产管理系统中固定资产数据与资产负债简表数据不致，详情请见（五）评价结论及建议。

5、内控制度管理情况

石棉县人民法院制定有内部控制基本规范、财务管理制度、差旅费报销制度、车辆管理制度等面的内部控制制度常德家具封边胶厂家。内控制度健全。

6、信息公开情况

石棉县人民法院按照县财政局相关要求，在县政府统的公开网站“石棉之窗”对2016年预、决进行了公开。

7、绩评价工作情况

石棉县人民法院按照《石棉县财政局关于开展2017年财政绩评价工作的通知》石财绩〔2017〕1号的要求，对部门整体支出绩进行了评价并按时报送。本次绩评价中，遵循“度拓展、提升质量、公正公平、着力实”的工作原则，继续扎实进财政绩评价工作入开展。

8、依法接受财政监督情况

石棉县人民法院2016年度7月22日接受财政监督检查《关于报送“滥发金工资补贴问题整改落实情况表”的紧急通知》。未发现石棉县人民法院存在滥发金工资补贴等问题。

（四）整体绩情况

2016年财政资金安排，保障了石棉县人民法院在职人员49人的基本保障支出，确保了单位机构正常运转和社会稳定。2016年该单位预决的编制依据充分、科学理、公开公正，内控管理做到了分负责，各有侧重，动态监管；资金付款请示和审批均做到严格监管。

五、评价结论及建议

（）评价结论

根据对石棉县人民法院现场绩评价情况，结该单位2016年部门整体支出绩自评内容，该单位2016年度部门支出绩评价得分91.84分，基本达到财政资金支出预的绩目标。

（二）存在问题

1、政府采购面

（1）指挥系统建设采购项目、办公设备采购项目记账凭证后未附中标通知书。

根据《石棉县人民法院内部控制制度》中三节“政府采购业务控制”三十八条：单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保 管政府采购预与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。 

（2）指挥中心购买具采购项目金额42,996.00元，未见采购验收单。

根据《石棉县人民法院内部控制制度》中三节“政府采购业务控制”三十六条 单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规 定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或人对所购物品的品 种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。

2、固定资产管理面

资产负债简表中固定资产年末数为10,385,106.40元，行政事业单位资产管理系统中固定资产卡片金额10,424,648.4元，二者金额差异。

根据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》三章十八条：行政事业单位应当以资产管理信息系统数据为依据，编制预、决，执行政府采购。主管部门和财政部门审核预、决、进行决策时也应当以资产管理信息系统数据为基础。

3、内部控制制度面

（1）2016年1月54号凭证中宣传制作金额17,165.00元，附件为银行转账回单，机发票，制作清单，未签订同。

根据《石棉县人民法院内部控制制度》中三节“政府采购业务控制”三十三条：单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

4、财务管理面

（1）2016年1月61号凭证，摘要民二庭油费，金额300元，凭证后附加油增值税发票抬头为“00”。

根据《石棉县人民法院财务管理制度》项原始凭证审核制度四条：认真审核原始凭证的真实。原始凭证的内容须真实、准确。原始凭证记载各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的应当由出具单位重开或者正，正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上正。

（三）改进建议

（1）政府采购面应按照本单位制定的《石棉县人民法院内部控制制度》执行，对通过委托代理机构采购的项目将中标通知书附在凭证后、对本单位的采购项目进行验收。

（2）固定资产管理应按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》执行。尽快将系统中的资金卡片与资产负债简表调整致。

（3）财务管理面应按照《石棉县人民法院财务管理制度》执行，对于原始凭证不规范的不予报销。

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